示例集团 · 经营驾驶舱

{{FY_LAST_LONG}} 实绩 · {{YTD_PERIOD}} · 集团 P&L 驾驶舱 · 收入 / 毛利 / OP / 现金

💡 点击任意 KPI 卡片 / BU 行 / 周度数据可进行深度钻取 (Deep Dive Panel)

NerveCenter sync · live
Asof {{ASOF}} close
总收入 Revenue
¥101.6 亿
{{FY_LAST}} · vs 预算 ¥118.0亿
▼ -13.9% vs Budget · -15.6% YoY
毛利率 GM%
11.0%
{{Y2A}}: 37.4% · {{Q1_CUR}} 20.0%
▼ -2,640 bps YoY
营业利润 OP
¥-8.4 亿
OP margin -8.3% · {{Q1_CUR}} +0.6%
▼ -¥38.7亿 YoY
净利润 NP
¥-6.6 亿
NP margin -6.5% · {{Q1_CUR}} +13.0%
▼ -¥33.1亿 YoY
营运现金流 CFO
¥11.6 亿
应收 233d · 库存 121d
⚠ 现金转换偏慢

CFO / CEO 经营视图 · 事业群 P&L 总览

{{YTD_PERIOD_SHORT}} 实绩 · 单位 ¥亿元 · 点击 ▶ 展开基地 · 点击行 → 下方 P&L 细项联动 vs 预算 / vs 去年

💡 三视角对账 · 实绩 / Budget / Last Year
事业群 营业收入 毛利率 营业利润率 税后净利率

P&L 细项明细 · 集团

{{YTD_PERIOD_SHORT}} · 单位 ¥亿元 · 点击 ▶ 展开成本子项

Line item YTM Actual YTM Budget Deviation vs Last Year

📈 P&L 走势分析 · 独立看板

OP 桥 · 多年趋势 · 周度脉冲 — 独立 BU 筛选

打开走势分析 →

Head-to-head · 对标厂商A (Peer A)

{{FY_LAST}} P&L · 来源 DemoCo Cash Analysis · BG2 占比高 + 单位成本低 = Peer A 毛利率领先 18.1 pp

营收
¥101.6亿
vs Peer A ¥35.4亿
毛利率
11.0%
vs Peer A 29.1%
OP Margin
-8.3%
vs Peer A 14.5%
单位价格 (¥/m²)
¥1.15
vs Peer A ¥0.89
单位成本 (¥/m²)
¥1.02
vs Peer A ¥0.61
应收天数 (DSO)
233 d
vs Peer A 245 d
库存天数 (DIO)
121 d
vs Peer A 75 d

P&L 走势分析

OP 桥 · 多年趋势 · 周度脉冲 · BU 维度自由切换

💡 切换上方 BU 后，下方三张图同步刷新 · 各图自带次级时间 / 单位筛选

{{FY_PRIOR}} → {{FY_LAST}} · OP Loss Bridge (¥亿) · 集团

OP 从 +30.3亿 跌至 −8.4亿 · 拆解 7 大驱动

收入 / 毛利 / 净利润 趋势

{{Y3A}}–{{CY}}Q1 · 单位亿元

Weekly P&L Pulse · 最近 14W

W09-W22 · 周度收入 / 毛利率 / OP · 含 budget 基线 + 同周 LY

本周 (W22) Revenue
¥2.30亿
Budget ¥2.45亿 · -6.1%
▼ -¥0.15亿 vs Budget
4W avg GM%
17.4%
Budget 17.5% · LY 12.1%
▼ -10 bps vs Bud · +530 bps YoY
QTD OP
¥0.42亿
Budget Q2 ¥0.55亿
▼ -¥0.13亿 (-24%)
连续 miss 周数
3
W20-W22 连续低于 budget
⚠ 早期警告

Weekly Revenue · Actual vs Budget · LY

Weekly OP · 累计 QTD

年度预算

{{FY_CUR_LONG}} Budget · Group → BU → Plant · 自上而下 + 自下而上对齐

💡 点击任意 KPI / 桥段 / 基地行 / 周度数据可深度钻取 (Deep Dive Panel)

{{FY_CUR}} Revenue Budget
¥118.5亿
YoY +16.6% · Volume 105亿m²
▲ Bottom-up = ¥120.2亿 (+1.4%)
毛利率 Target
18.5%
{{FY_LAST}} 11.0% · Lift +750 bps
⚠ 需 ASP +5% · 单位成本 -7%
OP Budget
¥4.2亿
vs {{FY_LAST}} ¥-8.4亿
▲ Turnaround +¥12.6亿
单位成本 Budget
¥0.95/m²
{{FY_LAST}} ¥1.02 · -7.4%
⚠ Drives 90% of OP turnaround
Capex Plan
¥38.0亿
BG1 ¥26 · BG2 ¥7 · IT/其他 ¥5
— vs {{FY_LAST}} ¥45.5亿

P&L Budget Statement · 集团

{{FY_PRIOR}} → {{FY_LAST}} 实绩 → {{FY_CUR}} Budget · 单位 ¥亿 · 点击 MVA 行下钻到对应 BU 的 Mfg Cockpit

Line item {{FY_PRIOR}} {{FY_LAST}} {{FY_CUR}} Budget Δ vs {{FY_LAST}} Δ % 说明

{{FY_LAST}} 实绩 → {{FY_CUR}} 预算 · OP 桥 · 集团

单位 ¥亿 · 累计影响 +12.6 · OP −8.4 → +4.2 · 切换上方 BU 重新归因

{{FY_CUR}} Phasing · Revenue Budget · Monthly

Weekly Budget Phasing · 52 周拆分 · 全年

W1-W52 · BG1 + BG2 · 含季末高峰 + 农历春节 / 国庆调休拐点

周均 Revenue Budget
¥2.28亿
52 周均值
— 基线
Peak Week
W39 ¥2.62亿
Sept 末 客户备货
▲ +15% vs avg
Trough Week
W06 ¥1.55亿
春节假期周
▼ -32% vs avg
本周 (W22) Budget
¥2.45亿
+7.4% vs 周均
▲ Q2 末加速

Cumulative Revenue · YTD vs Budget

Top-down vs Bottom-up Weekly Gap

实绩对账

{{YTD_PERIOD_SHORT}} 实绩 vs Budget · 月度桥 → BU → 基地 → 损益项

💡 点击任意 KPI / P&L 瀑布图段 / BU 行 / 周度数据 进行深度钻取

YTD Revenue 实绩
¥48.6亿
Budget ¥51.2亿
▼ -¥2.6亿 (-5.1%)
GM% 实绩
16.2%
Budget 17.5%
▼ -130 bps
OP 实绩
¥0.85亿
Budget ¥1.4亿
▼ -¥0.55亿
单位成本 ¥/m²
¥1.01
Budget ¥0.97
▼ +¥0.04 (4.1%)
DL Variance
+8.5%
Labor rate gap + 人效
⚠ Top miss
Cash from Ops
¥1.8亿
Budget ¥4.5亿
▼ -60% · 应收+库存

P&L Actual vs Budget · 集团

{{FY_LAST}} 实绩 · {{FY_CUR}} Budget · {{YTD_PERIOD_SHORT}} Actual · 单位 ¥亿 · 点击 MVA 行下钻到对应基地的 Mfg Cockpit · 切换基地 chip 联动 所有图表

Line item {{FY_LAST}} {{FY_CUR}} Budget YTD Actual YTD vs Budget YTD vs Budget % 说明

P&L 瀑布图 · Budget → Actual · OP (¥亿) · 集团

{{YTD_PERIOD_SHORT}} · 9 段 P&L 瀑布图 · 切换上方基地 / 时间窗重新归因

Revenue · Actual vs Budget · Monthly · 集团

Weekly Reconciliation · W01-W22 · 集团

每周 Revenue / GM% / OP 实绩 vs 预算 + 累计偏差曲线 · 切换 metric / 基地 重新计算

达标周数 / 22
9 / 22
41% 命中率 · 行业 65%
▼ -¥2.6亿 YTD 缺口
连续 miss 最长
5 周
W14-W18 · 基地3恢复延后
⚠ 主缺口段
Best Week
W17 ¥2.50亿
Budget ¥2.45亿 · +2%
▲ 头部客户备货
Worst Week
W15 ¥2.20亿
Budget ¥2.40亿 · -8.3%
▼ 基地3 #5 停机 3 天

Weekly Revenue · Actual vs Budget · 偏差累计

Weekly OP 偏差 (¥M)

Weekly GM% · Actual vs Budget

DL Deep Dive · Labor Rate Gap

-¥0.28亿

DL hourly rate × 人效 · 选中基地行高亮

基地实绩 ¥/hr预算 ¥/hrGap人效 m²/人时

G&A Variable · DOA / Sundry / Utilities · 集团

+¥0.36亿

电费 / 燃料 / 耗材 / 差旅 / 维护 · 切换基地重新拆解

滚动预测

{{FY_CUR}} Full Year Latest Estimate · 5 月底 rolling · 三套 P&L 情景

💡 点击情景 / 桥段 / 敏感度矩阵单元 / 假设行 即可钻取详细

乐观情景 Upside
¥125.5亿
GM 19.5% · OP ¥6.5亿
▲ 概率 25%
基线情景 Base (FLE)
¥115.8亿
GM 17.5% · OP ¥3.1亿
● 概率 55%
悲观情景 Downside
¥106.2亿
GM 14.0% · OP ¥-1.5亿
▼ 概率 20%
vs {{FY_CUR}} 预算 缺口
¥-2.7亿
基线 ¥115.8亿 vs 预算 ¥118.5亿
⚠ 价格 + COGS 是主要风险

P&L Forecast Review · 集团

{{FY_LAST}} 实绩 → {{FY_CUR}} Budget → {{FY_CUR}} FLE (Base) · 单位 ¥亿 · 点击 MVA 行下钻到对应 BU 的 Mfg Cockpit

Line item {{FY_LAST}} 实绩 {{FY_CUR}} 预算 {{FY_CUR}} FLE FLE vs 预算 FLE vs 上年 说明

Budget → FLE · OP 桥 (¥亿) · 集团

Base Case · 含 YTD 实绩 + H2 预测 · 切换上方 BU 重新归因

{{FY_CUR}} 季度展望 · OP ¥亿

季度营收 ¥亿毛利率营业利润
Q1 (实绩)40.020.0%5.20
Q2 (FLE)28.517.2%0.55
Q3 (FLE)30.517.8%1.10
Q4 (FLE)29.517.7%1.29

P&L 敏感度模拟器 · 三杆驱动

拖动滑块查看 销量 / 原材料 / 劳动力 变动对 {{FY_CUR}} 集团 OP 的影响。上方 OP 桥实时刷新。

销量变动
Budget 103.0 亿m² → FLE 103.0 亿m²
−15%−10%−5%0+5%+10%+15%
+0.0%
OP +0.00亿
原材料成本变动
Budget ¥0.588 /m² → FLE ¥0.588 /m²
−10%−5%0+5%+10%+15%
+0.0%
OP +0.00亿
劳动力成本变动
Budget Mfg ¥0.350 /m² → FLE ¥0.350 /m² (DL 占制造 55%)
−10%−5%0+5%+10%+15%+20%
+0.0%
OP +0.00亿
Budget OP
+4.20亿
→
模拟 FLE OP
+4.20亿
·
Δ OP 影响
+0.00亿
模型：ΔOP = 销量×CM + (−Vol·ΔDM) + (−Vol·ΔMfg劳动) · DL 占制造成本约 55%，其余为 IDL / 折旧

Weekly FLE Trajectory · W01-W52 (Base Case)

YTD W22 实绩 + Forward W23-W52 预测 · Upside / Base / Downside 三套情景带

YTD W22 Actual
¥48.6亿
22 周 · Budget ¥51.2亿
▼ -¥2.6亿
Forward 30W (W23-W52)
¥67.2亿
周均 ¥2.24亿 (Base)
→ FLE ¥115.8亿
关键拐点周
W27 · W39
基地3 commissioning · Q3 备货
⚠ 必须命中
Upside / Downside 区间
±¥9.6亿
¥106.2 ~ ¥125.5亿
— 17% spread

Weekly Revenue · Actual (实线) + 3 情景带 (虚线)

Weekly OP Trajectory · ¥M

Forward Confidence Index (FCI)

FCI = 周度预测置信度 · 基于客户合同覆盖 + 产能锁定

销售业绩

B2B · 隔膜与涂布材料 · EV 电池新材料 · 出货 · 回款 · 项目漏斗

💡 切换上方 Tab 切换板块 · 一次只看一个 (移动端友好) · 点击销售代表行查看 360° · 点击项目卡片进入阶段详情

YTD 营收 (回款口径)
¥48.6亿
Budget ¥51.2亿 · YoY +18.0%
▼ -¥2.6亿 vs Bud
出货量 YTD
41.8 亿m²
下单 44.2 亿m² · 95% 转化
▲ YoY +21%
准交率 OTD
92.3%
Target ≥95% · -270 bps
⚠ 基地3 拖累
应收 AR (DSO 233 d)
¥31.0亿
Target DSO 210 d · 偏长 23 d
▼ 现金锁定
回款率 (90 d)
88.0%
Target 92% · 客户D + I 拖累
▼ -400 bps
客诉 (季度)
7 起
异物 3 · 厚度 2 · A率 1 · 物流 1
⚠ 季度 Top1: 异物

出货情况 · 下单 / 出货 / 准交率 / 客诉

单位 亿m² · 周度追踪 W09-W22 · 客户类型: 动力 / 储能 / 商用车 / 消费

下单 vs 出货 · 实绩 vs 预算

准交率 OTD · 实绩 vs Target 95%

销售代表 · 出货 & 客诉

销售代表 主要客户 (匿名) 下单 亿m² 出货 亿m² vs 下单 准交率 OTD 客诉 (季) 状态

客诉分布 · 季度

7 起

未结客诉 (Open)

3 起 High
编号客户类型责任 BU状态
CMP-2031客户A异物 (>30μm)BG1 / 基地2High · 7d
CMP-2034客户D厚度偏差 ±2%BG1 / 基地3High · 4d
CMP-2038客户F包装 / 物流损伤BG2 / 基地5Med · 2d
CMP-2041客户IA 率波动BG1 / 基地3High · 1d

回款情况 · 营收 / 毛利 / 应收 / 回款

单位 ¥亿 · YTD 累计 + 季度回款节奏 · 应收账龄 0-30/31-60/61-90/90+

回款节奏 · 5 个月 (YTD)

应收账龄分布 (¥亿)

DSO 加权平均233 d
逾期 (>90d) 占比14.5%

销售代表 · 营收 & 应收

销售代表 主要客户 YTD 营收 ¥亿 毛利率 应收 ¥亿 DSO 天 回款率 90d 健康度

合作项目及阶段 · B2B 漏斗

隔膜 / 涂布 项目从 客户接洽 → 样品认证 → 定点开发 → 量产爬坡 → 量产稳定 · 含项目货值与年化营收预测

在册项目 · —

制造业绩

Digital MFG · 三大数字管控点: 运转率 · 米数 · 浆料管理

SITE HORIZON
📍 集团 · 全部基地 · 月度

💡 切换基地 / 时间维度后所有 KPI · 图表会即时刷新。点击 KPI / 行 / 卡片可深度钻取。

运转率 Utilization

Open →
92.1%

集团 · Target 94.5% · -240 bps

  • • 综合运转率 = 有效运行 / 计划开机
  • • 损失重分类: 设备故障 / 产品不良 / 加换卷 / 中间故障 / 换品种
  • • 集团 · 基地 · 单线 · 日 / 周 / 月
→ 钻取至 集团

米数 Meters / A 率

Open →
94.5%

集团 · Target 95.5% · -100 bps

  • • KPI 自动计算，防止数据造假
  • • 损失模型: 全部潜能 / 排产最大潜力 / 理论 / 实际 / 客户付费
  • • 单线级 米数对账 + 收率 calculation
→ 钻取至 集团

浆料管理 Slurry

Open →
88.0%

集团 · Target 95.0% · -700 bps

  • • 端到端管控: 涂布 → 小分切 = 总利用率
  • • 一级指标: 涂布综合利用率 · 小分切总利用率
  • • 二级: 浆料利用 / 面密度利用 / A 率 / 下卷率 / 复用A率
→ 钻取至 集团
综合运转率
92.1%
Target 94.5%
▼ -240 bps
A 品率 (基膜)
94.5%
Target 95.5%
▼ -100 bps
浆料综合利用率
88.0%
Target 95.0%
▼ -700 bps
单线 A 品产出
11.2K m²/h
vs 设计 12.8K
▼ -12.5%
OEE (制造综合效率)
76.4%
Target 80%+
▼ -3.6 pp
异常 alert · 24h
14
已处理 8 · 待处理 6
⚠ 基地3占 7
生产决策指标 · 单线 A 品产出 = 时间 × 速度 × 幅宽 × 运转率 × A率 (米数) 配合 → 浆料综合利用率

点击 KPI 名称进入对应详情看板. 浆料利用率属于成本侧，与产出侧并列展示。

六大基地 · 关键指标矩阵

MTD {{MONTH_CUR_EN}}-{{CY2}} · 绿 = ≥ Target · 黄 = ±2pp · 红 = < Target -2pp

基地类型综合运转率A 品率浆料利用率小分切下卷单位成本 ¥/m²异常 alert状态

单线 Deep Dive · 全集团 30 条产线

最底层数据 · 实时同步 MES · 默认显示 Bottom 5 拖累线 · 点击展开查看全部

在筛产线
30
BG1 + BG2 + 涂布
平均 OEE
82.4%
中位 83.1%
Bottom 线 / OEE
基地3 L5
OEE 71.2% · 24h 异常 4
Top 线 / OEE
基地5 L1
OEE 92.6% · 异常 0
24h 异常合计
14
High 4 · Med 6 · Low 4

显示 Bottom 5 拖累线 (按 OEE 升序) · 共 30 条产线

单线 OEE 排名

从制造效率视角看哪些线在拖累集团

单线产出分布

中位 11.4K · 设计 12.8K

单线放大 · 基地3 L5 (Bottom 1)

BG1 · 设计 80 m/min · 幅宽 4500 mm

运转率
87.2%
Target 93% · -580 bps
▼ Bottom 1
A 品率
91.5%
Target 95% · -350 bps
⚠ 张力
实际产出
9.3K m²/h
设计 12.8K · -27%
▼ -27%
单位成本
¥1.18/m²
基地 avg ¥1.10
▼ +¥0.08

运转率走势 · 红线 = Target 93%

损失分类

异常事件 · 24h Stream

实时 MES + EH&S 报警接入

→ 行动中心
    制造业绩  ›  运转率 Utilization

    【目标追踪】集团 · 运转率整体数据看板

    McKinsey 数字化看板设计 · 集团 / 基地 / 产线 三层穿透 · 损失自动抓取 + 分类管理 + 主动管理

    日期 · {{DATE_DISP}} 运转率 ≥ 目标 ≥ 目标 ×98.5% < 目标 ×98.5% 单位 %
    📖 月度复盘故事 · 2026 / 05
    集团 5 月综合运转率 94.5% 刚达目标，但 基地3 88.5% 拖累 -1.0pp。点击 排名、基地行、事件、行动 任意一项，故事将逐级下钻。
    过去 12 个月平均
    综合运转率, %
    95.9 / 目标 94.5
    实际值 / 目标值 · +1.4pp
    过去 4 周平均
    综合运转率, %
    94.3 / 目标 94.5
    微差距 · -20 bps
    断膜次数, 次
    4 / 目标 3 次
    最近 7 天 · 超出 1 次

    综合运转率, % · 最近 12 个月

    目标线 94.5%

    综合运转率, % · 最近 4 周

    实际 vs 目标

    该时期综合运转率一级指标分解, % · 最近 4 周

    💡 综合运转率 = 基地可控 - 新品损失率 - 设备改造损失率 - 不可控损失率 · 目标 94.5% / 1.0% / 2.0% / 1.0% → 综合 98.5% 上限

    分基地看板 | 综合运转率, %

    最近 12 个月 vs 最近 4 周 · 每基地左右对照
    年
    过去 12 月
    最近 12 个月
    月
    过去 4 周
    最近 4 周
    过去 12 个月
    日均总可控损失, 小时/天
    180 / 目标 200
    优于目标 · -20 h/d
    过去 4 周
    日均总可控损失, 小时/天
    210 / 目标 200
    超出目标 · +10 h/d

    日均总可控损失, 小时/天 · 最近 12 个月 + 最近 4 周

    该时期日均可控损失分解, 小时/天 · 7 类损失

    损失类型 实际, h/d 占比 分布 目标, h/d 差异

    超管控目标损失分类分析 · 责任归属 · 基地3

    超过目标的损失类别附改善措施与完成日期
    损失类别 执行负责人 管理负责人 目标 h/d 实际 h/d 差异 完成日期 改善措施 / 备注

    💡 红色差异 = 实际超过目标 · 绿色差异 = 优于目标 · 点击行查看完整事件链 (Tab 4 产线明细)

    产线 ·

    WJ-03 · 24 小时损失时间线

    点击事件块查看根因与改善 · 颜色 = 损失类别
    该线当日运转率
    92.3 / 目标 94.5%
    -220 bps · 乙班
    当班损失合计, 小时
    8.3 / 目标 5.0 h
    异常事件 5 起 · 最长单次 5.88 h
    该线断膜次数 · 7 天
    3 / 目标 1 次
    超出 2 次 · 主因: 工艺速比 / CAST 故障

    损失事件日志 · 根因 → 改善 → 负责人 → 闭环

    6 起事件 · 显示当前选中产线
    班次日期 产线 班组 事件描述 代码 责任部门 异常时长 h 根因分析 改善措施 负责人 完成时间 状态
    待处理 · To-do
    0项
    待启动改善行动
    进行中 · In Progress
    0项
    推进中 · 关注交付
    已完成 · Closed
    0项
    本月闭环
    逾期未闭环
    0项
    系统自动抓取超期
    待处理0
    进行中0
    已完成 / 逾期0

    行动项清单 · 完整明细

    起止 {{DATE_DISP}} · 基地3
    提出日期 计划完成 行动项 执行负责人 管理负责人 当前进度 进度备注 状态

    综合运转率 KPI 看板

    起止 {{DATE_DISP}} 全月 · 单位 %
    基地名称 责任人 目标运转率 实际运转率 实际-目标 状态

    考核结果 · 最佳运转率

    需要改善

    制造业绩  ›  米数余量 Meters

    【损耗管控】基地 · 总损耗米数看板

    McKinsey 数字化看板设计 · 大分切 → 涂布 → 小分切 → 成品 四道工序端到端损耗管控

    日期 · {{DATE_DISP}} 损耗 ≤ 计划 ≤ 计划 ×110% > 计划 ×110% 单位 米
    损耗达标率
    (vs 计划损耗)
    89 %
    最近 30 天达标日数比 · ↗ +3pp
    达标率粒度
    月 · 过去 30 天 11%
    周 · 过去 7 天 3%
    日 · 过去 24 小时 0%

    平均每母卷损耗米数, 米/母卷

    损耗率 = 实际母卷长度 / 成品标签长度 - 1 · 计划损耗线 60 米

    各工序损耗情况, 米 · 大分切 / 涂布 / 小分切 / 成品

    最近 12 个月 + 最近 4 周 + 最近 7 天

    💡 计划外损耗为正 = 超计划损耗 (亟需介入) · 计划外损耗为负 = 优于计划 (节约米数)

    TOP3 SKU 各工序损耗对比, 米

    产线 ·
    当前产线 · 当班总损耗
    31,000米
    vs 计划 30,000 米 · +1,000 米
    本班母卷数
    12卷
    平均每卷损耗 2,580 米
    异常母卷
    3卷
    中间卷 / 加收米数 / B 品
    逾期未关闭变更
    2项
    需车间主任审批

    母卷损耗事件日志 · 根因 → 改善

    0 起 · 当前选中产线
    母卷号 产线 / 班次 SKU 型号 标签米数 实收米数 损耗 米 异常类型 根因分析 改善措施 负责人 状态

    变更管控记录 · 计划变更 / 型号变更 / 产线异常

    系统自动抓取超期未审批 · 集成 MES
    产线 变更类型 变更原因 变更前 变更后 提出日期 到期日期 责任人 状态跟进
    待处理
    0项
    进行中
    0项
    已闭环
    0项
    逾期
    0项
    待处理0
    进行中0
    已完成 / 逾期0

    米数管控 KPI 看板 · 总损耗长度

    基地名称 责任人 计划损耗, 米 实际损耗, 米 达标率 状态

    考核结果 · 最佳米数管控

    需要改善

    基地 × 工序 损耗矩阵, 米 · 实际 / 计划 / 达标率

    制造业绩  ›  浆料管理

    浆料管理 · 涂布 → 小分切 端到端管控

    逐级细化 一级与二级核心指标 · 单点节约 → 集团 ¥ M+ 级影响

    超 BOM 利用率 / 单耗 趋势 · 集团

    月度 · 近 6 个月

    指标介绍 · 浆料管控 从涂布到小分切实行端到端管控，逐级细化设置一级与二级核心指标

    集团考核指标
    超 BOM 利用率
    1 / (A × B)
    A = 涂布综合利用率
    B = 小分切总利用率
    88.0%
    Target 95.0% · -700 bps
    A · 一级指标
    涂布综合利用率, %

    实际生产的有效产出 (m²) ÷ 按浆料投入 100kg 设计的最终产出 (95kg 实际)

    举例: 密实层投放浆料 100kg，对应A品有效率 95kg。综合利用率 = 95%

    86.6%
    B · 一级指标
    小分切总利用率, %

    投入小分切的有效产出 ÷ 投入多少多 (基膜 / 涂布膜)

    举例: 每月投入小分切 100万米，对应A品产出 90万米。总利用率 = 90%

    90.5%
    二级指标 · 涂布段
    浆料利用率, %95.0
    面密度利用率, %96.5
    A 率 (涂布), %94.5
    二级指标 · 小分切段
    下卷率, %89.5
    复用 A 率, %96.0
    过程指标
    浆料利用率 = 浆料利用 (kg) ÷ 实际投放浆料 (kg) × 1000
    面密度利用 = 实际面密度 (g/m²) ÷ 标准面密度 (g/m²)
    A 率 = 涂布A品产出 (kg) ÷ 涂布有效产出 (kg)
    下卷率 = 下卷有效产出 ÷ 投入

    💡 点击 KPI / 基地行 / BOM 行 进入深度钻取

    超 BOM 利用率 (Group)
    88.0%
    Target 95.0%
    ▼ -700 bps
    涂布综合利用率
    86.6%
    Target 92.5%
    ▼ -590 bps
    小分切总利用率
    90.5%
    Target 95.0%
    ▼ -450 bps
    浆料 kg/m² · MTD
    21.5g
    Target 20.5g · BOM 20.0g
    ▼ +1.0g (4.9%)
    超 BOM 损失 (¥M)
    ¥7.2M
    MTD · ¥86M run-rate FY
    ▲ +35% YoY
    改善目标 OP impact
    +¥1.1亿
    88% → 93% · {{FY_CUR}} plan
    ▲ 行动 A-202

    浆料 Dashboard by Site · 二级指标矩阵 (MTD {{MONTH_CUR_EN}}-{{CY2}})

    基地涂布综合浆料利用率面密度利用A 率 (涂布)小分切总利用下卷率复用 A 率超 BOM 损失 ¥M/MTD
    基地192.196.097.095.894.092.097.00.8
    基地288.094.096.094.391.089.596.01.5
    基地386.593.595.093.089.087.095.51.9
    基地6涂布88.093.096.594.089.588.096.02.4
    基地4 (BG2)94.5—97.096.2———0.4
    基地5 (BG2)95.0—97.597.0———0.2

    超 BOM 利用率趋势 · 集团 vs 各基地

    本月环比上月同期 +0.5pp · 但 vs Target 仍缺 -700 bps

    本月 vs 上月同期

    基地1+0.8 pp
    基地2+0.2 pp
    基地3-0.3 pp
    基地6+0.5 pp

    Target Maintainance · 按产品 / 类别 / 工艺 设置 BOM Target

    基地产品类型产品代码浆料代码BOM 单耗 g/m²{{CYM}}Min Target实际利用率差异
    基地4HD-MNC5FX-7μCCS-00120.020.495.0%96.5%+1.5pp
    基地4HD-MNCSFX-9μCCS-00222.022.795.0%95.5%+0.5pp
    基地4HE7100FX-9μCCS-00321.522.195.0%96.0%+1.0pp
    基地4HE7105FX-7μCCS-00420.521.095.0%96.0%+1.0pp
    基地4HE7200FX-9μCCS-00523.023.595.0%96.5%+1.5pp
    基地6涂布FB-7100FX-7μCCS-10119.521.095.0%88.0%-700 bps
    基地6涂布FB-9100FX-9μCCS-10220.522.595.0%89.5%-550 bps
    基地2FB-PCSFX-7μPCS-20119.021.495.0%88.0%-700 bps
    🧠 AI · Slurry Coach

    与 运转率 · 米数 / A 率 闭环：浆料利用率改善依赖工艺稳定性 (A率) 与设备稳定性 (运转率) 同步提升。

    人才驾驶舱 · Talent Dashboard

    单一入口 · 运营事实 + AI/Agent 转型 · 集团 / BG / 基地 / 职能 多维下钻

    💡 上方切换 Tab · 各模块自带 sub-tab · 锚点 #strategy #planning #experience #ops #management 可直接跳转

    A · Ops
    Attrition · 离职率
    16%
    benchmark 12%
    ▲ +4ppt
    A · Ops
    Vacancy · 空缺率
    14%
    benchmark 11%
    ▲ +3ppt
    A · Ops
    OT 集中职能
    维修 (84h/月)
    benchmark 30h
    ▲ 2.8×
    A · Ops
    Burnout · 倦怠
    25.8%
    benchmark 22%
    ▲ 偏高
    B · Transform
    Agent Coverage · 智能体覆盖
    23%
    8Q 前: 1%
    ▲ +22ppt
    B · Transform
    AI-Readiness · 准备度
    4.2/10
    leader 6.8
    ⚠ 落后 2.6
    A · Operational Cockpit 事实层 · 当下 HR / 业务管理者每日 / 每周可直接行动的人力指标

    §1 Headcount Snapshot · 人头快照

    离职 / 空缺 / 缺勤 · 按职能

    6 大职能 · 月口径

    管理结构 · Span of Control

    平均 3.0 vs benchmark 6.5 · 管理者 133 / 一线 882

    HC Distribution by BU · 业务单元人头分布

    2025-12 → 2026-04 · 与 P&L / MFG 集团组织口径对齐

    BU Leader BU / Layer 0 Function 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 ▲ Dec→Apr
    📐 口径对齐 Reconciliation： 制造现场 8,917 (BG1 + BG2) × 职能 mix (涂布 30% · 维修 25% · 切片 15% · 浆料 15% · 化验 10% · 行政 5%) = 下方 OT/缺勤/离职 6-职能分布之 HC 分母

    §2 OT & Turnover · 加班与离职管理

    加班 OT · 按部门

    ¥259k 总加班费/周 · 5.5万小时

    缺勤 / 离职原因

    Voluntary 12% · Involuntary 3.2%

    §3 Performance & Engagement · 绩效与敬业 (当下)

    绩效分布 · Rating

    5 分制 · 高绩效占 23.3%

    校准热图 · Calibration

    管理者 × 评分 · 红=偏高 · 蓝=偏低

    3 偏高 · 2 偏低

    EVP · Top Reason to Join

    你 vs 行业 benchmark

    敬业 × 离职意愿 · Engagement

    4 personas · 占比 + benchmark

    高敬业 / 高离职 高敬业 / 低离职 低敬业 / 高离职 低敬业 / 低离职
    高敬业出走者 ⚠
    6% · bm 11%
    可靠核心 ★
    61% · bm 58%
    退场者
    8% · bm 6%
    滑行者
    25% · bm 25%

    §4 Hiring Pipeline · 招聘漏斗 (当下)

    Time to Fill · 平均到岗
    21d
    benchmark 28d
    ▼ 优于行业
    Day-90 Retention · 90 天留存
    82%
    benchmark 75%
    ▲ +7ppt
    Filler Productivity Ramp · 50%
    12 周达 50% 产能
    benchmark 8 周
    ▲ 慢
    Temp Conversion · 临时转正
    16%
    benchmark 24%
    ▼ 低

    入职 → 1Y 留存曲线

    1Y Retention 1016 · 18M Retention 1413

    Inflow vs Outflow by Industry

    NET 流入 +40 · Top 流入: 新能源装备

    B · Workforce Transformation 前瞻层 · Agent-Native 战略 · 技能 / 能力缺口 / 顶尖人才 / 未来组织

    §1 Value-at-Stake & Agent-Native Strategy

    Total Value at Stake · 人才生命周期总机会
    ¥612M · 其中 ¥214M 为 Agent-Native 净增量
    FY25 全年口径 · 含 5 大传统支柱 + 1 个 Agent 增益支柱
    人力 21,800 Agent 2,900 Hybrid 5,300

    6 大支柱 VaS Waterfall

    ¥398M 传统 + ¥214M Agent 增益

    人 + Agent + Hybrid · 8Q 演变

    总规模上升 · 人力净减 2,600 · Hybrid +4,100

    → §2 规划 Planning
    ¥62M
    技能 · 招聘优先级
    跳转 ↓
    → Tab A §2-3 管理
    ¥90M
    OT · 离职 · 绩效
    跳转 ↓
    → §3 体验 Experience
    ¥92M
    EVP · 顶尖 · AI
    跳转 ↓
    → §4 HR 运营 Op
    ¥154M
    跨度 · DILO · 人效
    跳转 ↓

    §2 Skill Transparency & Capability Gap · 技能透明度与能力缺口

    技能矩阵 · 9 技能 × 6 岗位

    熟练度 0-5 · 含 4 项 AI 新技能 · Avg 2.8 / benchmark 3.2

    人力供需 / AI 自动化潜力

    2026-2030

    能力缺口覆盖 · 4 向资源组合

    Hire / Reskill / Deploy Agent / Partner

    招聘优先级队列 · Hiring Priority Queue

    按 ¥ 影响 × 紧迫度排序 · 含 4 向资源组合

    10 高优 · ¥36M 待释放
    优先级岗位BU缺口¥ 影响组合 (招/塑/Agent/合)90 天 Owner

    §3 Top Talent & AI Capability · 顶尖人才与 AI 能力

    AI Fluency × AI Trust · AI 能力象限 ⚡

    4 personas + 占比 + 干预建议

    Agent-Native
    焦虑型 (高 Trust · 低 Fluency) 冠军 (高 Trust · 高 Fluency) 脱离型 怀疑者 (低 Trust · 高 Fluency)
    焦虑型 😰
    28% · 培训 + Mentor
    AI 冠军 🏆
    19% · 内部讲师
    脱离型 😴
    22% · 强制素养课
    怀疑者 🤨
    31% · 透明度共治

    31% 怀疑者 = 最大风险池

    顶尖人才看护清单 · Top Talent Watch

    绩效×影响力前 5% · 含离职意愿 + 保留方案

    7 稳 5 风险
    姓名部门绩效AI风险保留方案

    离职风险智能体工作流 · Retention Workflow

    Pulse → Risk → Driver → Plan → Outreach → Manager → Tracker

    §4 Future Org & HR Op Model · 未来组织与 HR 运营

    Agent Span of Control
    12.4
    Agent / 每位主管
    ▲ 8Q 前为 0

    最高: SG&A 周经理 29 个 · 最低: 涂布主管 3.2

    Agent Oversight Time
    12.0%
    主管 DILO 新切片
    2Q 前 0% · 1Q 前 5%

    Prompt 调优 + 异常审核 + 训练数据策展

    UPPH Lift from Agent
    +0.27
    单位 · 5Y 提升 66%
    ▲ 报告自动化 + 浆料实验

    无 Agent 反事实 UPPH 仅 3.44 vs 实际 3.71

    DILO 时间拆解 · 5 切片 (含 Agent 监管)

    主管 Daily-In-Life-Of · 含新增 Agent Oversight 12%

    组织优化建议 · Org Redesign Recommendations

    按 ¥ 影响 × 实施难度排序 · 含 Agent 部署联动

    合计 ¥154M / 年 · 4 项 90 天可启动
    优先级优化项当前 → 目标¥ 影响Agent 联动Owner

    HR Op Model Agentic Workflow

    DILO Sensor → Activity Classifier → Automation Scorer → Agent Planner → Span Recalc

    行动计划与跟踪

    关联 P&L 桥 / 制造业绩 / 预测情景 · 单一行动 → 单一 KPI

    紧急 · High Priority
    7
    来自 OP 桥 + Mfg 异常
    In Progress
    13
    OTD 91% · Avg 12 天
    本月完成
    8
    关联效益 ¥0.34亿
    总行动
    42
    阅读率 96% · 评论 158

    Action Items Requiring Attention · Top 3

    HighIn Progress Due 06-15
    基地3综合运转率回到 93%
    Owner 负责人A · Linked: 运转率 · 效益 +¥0.30亿
    进度 65% · 89.5% → 92.1% (vs 93% target)
    HighIn Progress Due 06-30
    浆料综合利用率 88% → 93% · 基地6
    Owner 负责人F · Linked: 浆料管理 · 效益 +¥0.60亿/年
    进度 40% · 浆料利用 88.0% → 89.6%
    MediumTo-do Due 07-31
    应收账款 233 天 → 210 天
    Owner 负责人E (CFO) · Linked: 现金流 · 释放 ¥6.5亿
    进度 8% · 工作计划已立项

    All Actions · Linked to KPI bridges

    #行动 TitleBU/基地Linked KPI效益 ¥亿OwnerDue状态优先级

    行动 → OP Impact 累计 (¥亿)

    制造降本 (运转率 / 浆料 / 收率)+¥1.43亿
    价格 / 客户 / 产品组合+¥0.80亿
    财务 / 现金 / 应收+¥0.40亿
    原材料 / 采购+¥0.35亿
    SG&A / 费用+¥1.00亿
    合计计划效益+¥3.98亿

    本月会议关联 · Linked Meetings

    • 06-04制造业绩月会 · 基地3/基地2/基地6运转率深度复盘 (5 行动)
    • 06-06BU + CFO 月度对账 · YTD vs Budget bridge (8 行动)
    • 06-12客户 Top 10 价格协议进展 · 1 行动 · 商务 VP
    • 06-19研发资本化复检 · 1 行动 · CTO
    • 06-26FLE 季度审阅 · 全部 12 关键行动